Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4729 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS |
6.600,00 |
6.600,00 |
14.00 |
ARRUELA LISA 12 MM - 12 MM |
1,26 |
17,64 |
6.00 |
PORCA TRAVANTE 12MA |
2,61 |
15,66 |
6.00 |
PARAFUSO 12X35MA |
3,98 |
23,88 |
2.00 |
PARAFUSO 7/16X1 |
3,47 |
6,94 |
1.00 |
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO |
196,00 |
196,00 |
1.00 |
CRUZETA |
240,00 |
240,00 |
4.50 |
OLEO LUBRIFICANTE |
33,62 |
151,29 |
1.00 |
KIT MATERIAL DE LIMPEZA |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
ELETRODO SOLDA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Onibus 34. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2022 |
CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS ARRUELA LISA 12 MM - 12 MM PORCA TRAVANTE 12MA PARAFUSO 12X35MA PARAFUSO 7/16X1 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO CRUZETA OLEO LUBRIFICANTE KIT MATERIAL DE LIMPEZA ELETRODO SOLDA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA
Onibus 34. |
7.491,41 |
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22/06/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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7.491,41 |
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12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2022 - REF. JUNHO/2022
Renato Oto Ristow ME - 26419 |
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7.491,41 |
TOTAL |
7.491,41 |
7.491,41 |
7.491,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.