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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS 6.600,00 6.600,00
14.00 ARRUELA LISA 12 MM - 12 MM 1,26 17,64
6.00 PORCA TRAVANTE 12MA 2,61 15,66
6.00 PARAFUSO 12X35MA 3,98 23,88
2.00 PARAFUSO 7/16X1 3,47 6,94
1.00 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 196,00 196,00
1.00 CRUZETA 240,00 240,00
4.50 OLEO LUBRIFICANTE 33,62 151,29
1.00 KIT MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 100,00
1.00 ELETRODO SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA Onibus 34. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 CAIXA CAMBIO 5 MARCHAS ARRUELA LISA 12 MM - 12 MM PORCA TRAVANTE 12MA PARAFUSO 12X35MA PARAFUSO 7/16X1 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO CRUZETA OLEO LUBRIFICANTE KIT MATERIAL DE LIMPEZA ELETRODO SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA Onibus 34. 7.491,41
22/06/2022 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER 7.491,41
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2022 - REF. JUNHO/2022 Renato Oto Ristow ME - 26419 7.491,41
TOTAL 7.491,41 7.491,41 7.491,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.