Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4737 |
Data de lançamento: |
15/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01)
Finalidade: Material de construção para senhora Marcia Brabo |
134,55 |
538,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2022 |
AREIA MÉDIA (quantidade mínima: 01)
Finalidade: Material de construção para senhora Marcia Brabo |
538,20 |
|
|
| 22/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
538,20 |
|
| 13/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4737/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
538,20 |
| TOTAL |
538,20 |
538,20 |
538,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
