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Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	4742	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ALÇA ALÇA P/CABO MULTIFLEX 16MM - ALÇA P/CABO MULTIFLEX 16MM	5,22	10,44
32.00	CABO MULTIFLEX 2X16	9,86	315,52
6.00	CONECTOR PERFURANTE	15,11	90,66
1.00	ISOLADOR OLHAL 5/16 X 42 MM	9,97	9,97
3.00	Lampada de Led	11,62	34,86
1.00	LAMPADA LED 15 WATS	21,05	21,05
1.00	LAMPADA LED 20W	37,05	37,05
1.00	BROCA ACO 5 MM	9,65	9,65
1.00	BROCA ACO 4 MM	7,80	7,80
5.00	Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: Materiais para o Senhor Marco Eliseu Mello de Souza	6,93	34,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	ALÇA ALÇA P/CABO MULTIFLEX 16MM - ALÇA P/CABO MULTIFLEX 16MM CABO MULTIFLEX 2X16 CONECTOR PERFURANTE ISOLADOR OLHAL 5/16 X 42 MM Lampada de Led LAMPADA LED 15 WATS LAMPADA LED 20W BROCA ACO 5 MM BROCA ACO 4 MM Suporte Lâmpada Plafon Finalidade: Materiais para o Senhor Marco Eliseu Mello de Souza	571,65
30/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		571,65
14/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			571,65
TOTAL		571,65	571,65	571,65
SALDO A PAGAR				0,00