MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SABRE MOTOSSERA
170,00
170,00
1.00
KIT EMBREAGEM
60,00
60,00
1.00
COROA MOTOSSERA
35,00
35,00
1.00
AMORTECEDOR SUPERIOR - SUPERIOR
15,00
15,00
6.00
AFIAÇÃO DE CORRENTE
20,00
120,00
1.00
EMENDA DE CORRENTE
15,00
15,00
1.00
PEGA CORRENTE
30,00
30,00
1.00
TAMPA LATERAL
100,00
100,00
1.00
CABO
70,00
70,00
1.00
CORRENTE
170,00
170,00
1.00
LIMA MÉDIA - MÉDIA
Finalidade: Peças para motoserra 97 - Secretaria de obras
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
SABRE MOTOSSERA KIT EMBREAGEM COROA MOTOSSERA AMORTECEDOR SUPERIOR - SUPERIOR AFIAÇÃO DE CORRENTE EMENDA DE CORRENTE PEGA CORRENTE TAMPA LATERAL CABO CORRENTE LIMA MÉDIA - MÉDIA
Finalidade: Peças para motoserra 97 - Secretaria de obras
807,00
28/06/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
807,00
30/06/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4758/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
807,00
TOTAL
807,00
807,00
807,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
