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Exercício: 2022
Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4760	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FILTRO COMBUSTIVEL SOPRADOR - COMBUSTIVEL SOPRADOR	30,00	60,00
1.00	DESCARBONIZAÇÃO MOTOR/M OBRA	80,00	80,00
1.00	DESCARGA + PROTEÇÃO MOTOR - MOTOR	290,00	290,00
1.00	CILINDRO E PISTÃO - E PISTÃO	340,00	340,00
2.00	ROLAMENTO	25,00	50,00
2.00	RETENTORES	25,00	50,00
1.00	REGULADOR ACELERAÇÃO	45,00	45,00
1.00	ANEL PISTÃO - PISTÃO	75,00	75,00
1.00	FILTRO DE AR - DE AR Finalidade: Peças para soprador - Secretaria de Obras	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	FILTRO COMBUSTIVEL SOPRADOR - COMBUSTIVEL SOPRADOR DESCARBONIZAÇÃO MOTOR/M OBRA DESCARGA + PROTEÇÃO MOTOR - MOTOR CILINDRO E PISTÃO - E PISTÃO ROLAMENTO RETENTORES REGULADOR ACELERAÇÃO ANEL PISTÃO - PISTÃO FILTRO DE AR - DE AR Finalidade: Peças para soprador - Secretaria de Obras	1.035,00
28/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		1.035,00
30/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4760/2022			1.035,00
TOTAL		1.035,00	1.035,00	1.035,00
SALDO A PAGAR				0,00