Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
4772
Data de lançamento:
20/06/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CANO SD 40MM
5,31
5,31
11.00
ESPELHO EUCALIPTO
13,12
144,32
4.00
JOELHO SOLD 25MM
9,31
37,24
4.00
Luva soldável 25 mm
1,84
7,35
3.00
LUVA SD 40MM
3,09
9,27
5.00
TEE
2,34
11,69
1.00
DISCO SERRA CIRCULAR - SERRA CIRCULAR
Finalidade: MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA RURAL- NOVA SANTA CLARA
27,96
27,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2022
CANO SD 40MM ESPELHO EUCALIPTO JOELHO SOLD 25MM Luva soldável 25 mm LUVA SD 40MM TEE DISCO SERRA CIRCULAR - SERRA CIRCULAR
Finalidade: MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA RURAL- NOVA SANTA CLARA
243,14
30/06/2022
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
243,13
14/07/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4772/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
243,13
14/12/2022
Despesa não efetivada.
-0,01
TOTAL
243,13
243,13
243,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
