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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4775	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA	3,88	58,20
20.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	31,60
10.00	ESPONJA DE AÇO	2,23	22,30
15.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	34,95
15.00	LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M	4,10	61,50
5.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	56,45
10.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG	7,44	74,40
10.00	PANO DE CHÃO Finalidade: Material de limpeza para parque de máquinas e sub prefeitura	7,87	78,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZA ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ESPONJA DE AÇO PEDRA SANITÁRIA LUVAS PARA LIMPEZA TAM. M AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG PANO DE CHÃO Finalidade: Material de limpeza para parque de máquinas e sub prefeitura	418,10
12/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		418,10
20/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2022 - REF. JULHO/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			418,10
TOTAL		418,10	418,10	418,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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