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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4781	Data de lançamento:	20/06/2022
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.06.2022	0,00	1.003,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2022	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.06.2022	1.003,57
20/06/2022	Valor referente a férias e rescisões de contrato de junho de 2022.		1.003,57
20/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE			75,26
21/06/2022	Pagamento de Empenho 4781/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			928,31
TOTAL		1.003,57	1.003,57	1.003,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	20/06/2022	75,26		Lançada
TOTAL		75,26

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