Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 20.06.2022 |
2.427,33 |
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| 20/06/2022 |
Valor referente a férias e rescisões de contrato de junho de 2022. |
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2.427,33 |
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| 20/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB |
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20,00 |
| 20/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB |
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31,67 |
| 20/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB |
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339,83 |
| 20/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB |
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981,87 |
| 21/06/2022 |
Pagamento de Empenho 4784/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.053,96 |
| TOTAL |
2.427,33 |
2.427,33 |
2.427,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
