Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4807 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO |
12,99 |
25,98 |
| 3.00 |
CHÁ OETKER MACÃ E CANELA |
10,26 |
30,78 |
| 3.00 |
CHÁ OETKER ERVA DOCE |
6,86 |
20,58 |
| 3.00 |
CHÁ PRENDA CAMOMILA
Finalidade: MATERIAIS P/ COZINHA DO CENTRO DE CULTURA. |
6,17 |
18,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO CHÁ OETKER MACÃ E CANELA CHÁ OETKER ERVA DOCE CHÁ PRENDA CAMOMILA
Finalidade: MATERIAIS P/ COZINHA DO CENTRO DE CULTURA. |
95,85 |
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| 04/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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95,85 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,85 |
| TOTAL |
95,85 |
95,85 |
95,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
