Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4808 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
COPOBRAS COPO TRANSP |
1,35 |
8,10 |
| 6.00 |
Guardanapo Sorella 22x23 c/50
Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA DO CENTRO DE CULTURA. |
10,64 |
63,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
COPOBRAS COPO TRANSP Guardanapo Sorella 22x23 c/50
Finalidade: MATERIAL P/ COZINHA DO CENTRO DE CULTURA. |
71,94 |
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| 04/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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71,94 |
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| 05/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4808/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71,94 |
| TOTAL |
71,94 |
71,94 |
71,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
