Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4822 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTEIRO MAKITA |
45,00 |
45,00 |
| 7.00 |
OLEO 2 TEMPO |
45,00 |
315,00 |
| 3.00 |
LT DE OLEO 20W50 |
35,00 |
105,00 |
| 257.00 |
FIO QUADRADO 3,3MM - QUADRADO 3,3MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAKITA/ROÇADEIRA 78. |
1,50 |
385,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
PONTEIRO MAKITA OLEO 2 TEMPO LT DE OLEO 20W50 FIO QUADRADO 3,3MM - QUADRADO 3,3MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAKITA/ROÇADEIRA 78. |
850,50 |
|
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| 28/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
850,50 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4822/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
850,50 |
| TOTAL |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
