Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
LUVA WURTH |
28,00 |
420,00 |
| 3.00 |
Mascara PFF2 |
7,00 |
21,00 |
| 3.00 |
LUVA VONDER |
18,00 |
54,00 |
| 3.00 |
ÓCULOS |
18,00 |
54,00 |
| 3.00 |
OCULOS DE SEG. INCOLOR |
18,00 |
54,00 |
| 3.00 |
LUVA VONDER |
17,33 |
52,00 |
| 1.00 |
LUVASDE BORRACHA |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
Botina para Serviço
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2022 |
LUVA WURTH Mascara PFF2 LUVA VONDER ÓCULOS OCULOS DE SEG. INCOLOR LUVA VONDER LUVASDE BORRACHA Botina para Serviço
Finalidade: MATERIAL DE PROTEÇÃO |
824,00 |
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| 28/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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824,00 |
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| 30/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4823/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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824,00 |
| TOTAL |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
