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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4824	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	90,00
20.00	DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L	4,59	91,80
10.00	CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L	7,90	79,00
10.00	SAPÓLIO CREMOSO 300 ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	6,60	66,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATÉ 2 L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	326,80
04/07/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		326,80
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2022 - REF. JULHO/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753			326,80
TOTAL		326,80	326,80	326,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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