| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARBIN & BERGAMO LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Recapagem a quente de pneu modelo 19.5/24 L-2 Finalidade: Almoxarifado Parque de máquinas | 2.396,00 | 4.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | Recapagem a quente de pneu modelo 19.5/24 L-2 Finalidade: Almoxarifado Parque de máquinas | 4.792,00 | ||
| 07/07/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 4.792,00 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.792,00 | ||
| TOTAL | 4.792,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
