Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COM DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4849 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
Fralda INFANTIL NATURAL BABY PREMIUM SXG PARA PACIENTES ESPECIAIS -
Recurso 4050 |
1,33 |
1.197,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Fralda INFANTIL NATURAL BABY PREMIUM SXG PARA PACIENTES ESPECIAIS -
Recurso 4050 |
1.197,00 |
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| 30/06/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.197,00 |
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| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2022 - REF. JUNHO/2022
Com de Fraldas Baby Ltda - 24130 |
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1.197,00 |
| TOTAL |
1.197,00 |
1.197,00 |
1.197,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
