Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
22/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
Jaqueta colete para profissionais da SMS - |
220,00 |
7.260,00 |
| 4.00 |
Jaqueta colete tam especial para os profissionais da SMS -
Recurso inc 4500 |
264,00 |
1.056,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2022 |
Jaqueta colete para profissionais da SMS - Jaqueta colete tam especial para os profissionais da SMS -
Recurso inc 4500 |
8.316,00 |
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| 21/12/2022 |
Estorno de empenho conforme memorando interno da administração e memorando 65/2022 SMS. |
-8.316,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
