| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Assistência Social - PBFI - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN Finalidade: Material para o CRAS | 45,27 | 452,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN Finalidade: Material para o CRAS | 452,70 | ||
| 05/07/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL | 452,70 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2022 - REF. JULHO/2022 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 | 452,70 | ||
| TOTAL | 452,70 | 452,70 | 452,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
