Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4874 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN
Finalidade: Material para o CRAS |
45,27 |
452,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN
Finalidade: Material para o CRAS |
452,70 |
|
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| 05/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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452,70 |
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| 06/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2022 - REF. JULHO/2022
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 |
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452,70 |
| TOTAL |
452,70 |
452,70 |
452,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
