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Exercício: 2022
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	4878	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Assistência Social - PBFI - Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L	9,17	366,80
30.00	SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN	3,97	119,10
20.00	SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN	3,90	78,00
15.00	SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3,41	51,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	ÁLCOOL LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1 L SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UN SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	615,05
26/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		615,05
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2022 - REF. JULHO/2022 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991			615,05
TOTAL		615,05	615,05	615,05
SALDO A PAGAR				0,00