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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4879	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Assistência Social - PBFI - Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE	10,39	62,34
50.00	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA	1,58	79,00
20.00	ESPONJA DE AÇO	2,23	44,60
50.00	PEDRA SANITÁRIA	2,33	116,50
6.00	AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML	11,29	67,74
20.00	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG	7,44	148,80
5.00	PANO DE CHÃO	7,87	39,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADE ESPONJA DE LAVAR LOUÇA ESPONJA DE AÇO PEDRA SANITÁRIA AROMATIZANTE SPRAY CRAVO E CANELA 400 ML SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG PANO DE CHÃO	558,33
15/08/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		558,33
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2022 - REF. AGOSTO/2022 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989			558,33
TOTAL		558,33	558,33	558,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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