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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4892	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Assistência Social - PBFI - Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LIMPA VIDRO 250 ML	4,25	85,00
20.00	FÓSFORO PALITOS COMPRIDOS	4,00	80,00
24.00	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L	4,75	114,00
25.00	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L	6,00	150,00
60.00	DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L	4,59	275,40
10.00	SAPÓLIO CREMOSO 300 ML	6,60	66,00
4.00	SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L	16,00	64,00
30.00	DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: material de limpeza	2,26	67,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	LIMPA VIDRO 250 ML FÓSFORO PALITOS COMPRIDOS AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATÉ 2 L ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM ATÉ 5 L DESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATÉ 2L SAPÓLIO CREMOSO 300 ML SABONETE LÍQUIDO EMB. ATÉ 2 L DETERGENTE DE LOUÇA 500ML Finalidade: material de limpeza	902,20
07/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		902,20
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2022 - REF. JULHO/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753			902,20
TOTAL		902,20	902,20	902,20
SALDO A PAGAR				0,00