Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONARA BATTU KAUFMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
50 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
32,66 |
32,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
32,66 |
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| 17/01/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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32,66 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.. |
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32,66 |
| TOTAL |
32,66 |
32,66 |
32,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
