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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM junho 2022	0,00	1.588,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM junho 2022	1.588,42
27/06/2022	Valor referente a folha de pagamento de junho de 2022.		1.588,42
27/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			182,62
27/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE			985,87
30/06/2022	Pagamento de Empenho 5020/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,93
TOTAL		1.588,42	1.588,42	1.588,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	27/06/2022	182,62		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	27/06/2022	985,87		Lançada
TOTAL		1.168,49