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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MOKA DIGITAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5154	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Farmácia Básica - Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CANETA PRETA PERSONALIZADAS FARMÁCIA CUIDAR MAIS - PERSONALIZADAS FARMÁCIA CUIDAR MAIS Finalidade: MATERIAL D EXPEDIENTE Recursom Farmácia cuidar mais.	2,30	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	CANETA PRETA PERSONALIZADAS FARMÁCIA CUIDAR MAIS - PERSONALIZADAS FARMÁCIA CUIDAR MAIS Finalidade: MATERIAL D EXPEDIENTE Recursom Farmácia cuidar mais.	230,00
28/06/2022	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		230,00
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2022 - REF. JUNHO/2022 MOKA DIGITAL LTDA - 29035			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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