Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ STEFANELLO SEGATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JANELA de alumínio - de alumínio |
700,00 |
700,00 |
| 11.00 |
aljerosa- alumínio
Finalidade: MANUTEÇÃO DE IMÓVEIS, EMEI PRÓ INFÂNCIA. |
55,00 |
605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
JANELA de alumínio - de alumínio aljerosa- alumínio
Finalidade: MANUTEÇÃO DE IMÓVEIS, EMEI PRÓ INFÂNCIA. |
1.305,00 |
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| 04/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.305,00 |
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| 05/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5178/2022 - REF. JULHO/2022
Luiz Stefanello Segatto - 1114 |
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1.305,00 |
| TOTAL |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
