Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NGM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5197 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA pesada de pisos para as UBSs -
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA
Recurso 4500. |
50,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA pesada de pisos para as UBSs -
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA
Recurso 4500. |
1.000,00 |
|
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| 30/06/2022 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
1.000,00 |
|
| 30/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2022 - REF. JUNHO/2022
NGM - 29037 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
