Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022 |
4.279,99 |
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| 01/07/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de julho de 2022. |
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4.279,99 |
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| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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9,81 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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20,00 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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162,33 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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347,62 |
| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5228/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.740,23 |
| TOTAL |
4.279,99 |
4.279,99 |
4.279,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
