Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5233 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022 |
0,00 |
4.428,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022 |
4.428,53 |
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| 01/07/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de julho de 2022. |
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4.428,53 |
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| 04/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5233/2022
FOLHA DE PAGAMENTO - 27524 |
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4.428,53 |
| TOTAL |
4.428,53 |
4.428,53 |
4.428,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
