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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5236	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022	0,00	11.118,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022	11.118,92
01/07/2022	Valor referente a férias e rescisão de contrato de julho de 2022.		11.118,92
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			40,00
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			883,37
01/07/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			1.142,41
04/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 27524			9.053,14
TOTAL		11.118,92	11.118,92	11.118,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	01/07/2022	40,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	01/07/2022	883,37		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	01/07/2022	1.142,41		Lançada
TOTAL		2.065,78