Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC - Resc - Férias em 01.07.2022 2022 |
1.616,00 |
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| 01/07/2022 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de julho de 2022. |
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1.616,00 |
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| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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16,42 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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17,77 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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147,80 |
| 01/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Conselho Tutelar, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Conselho Tutelar |
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159,98 |
| 04/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5237/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.274,03 |
| TOTAL |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
