Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5264 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISPOSITIVO DISPLAY DE PROCESSOS PARA CÂMARA DE VACINAS DA SALA DE VACINAS DA UBS CENTRO -
Finalidade: MATERIAL P/ SALA DE VACINA
Recurso VISA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
DISPOSITIVO DISPLAY DE PROCESSOS PARA CÂMARA DE VACINAS DA SALA DE VACINAS DA UBS CENTRO -
Finalidade: MATERIAL P/ SALA DE VACINA
Recurso VISA |
380,00 |
|
|
| 15/09/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
380,00 |
|
| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5264/2022 - REF. SETEMBRO/2022
Biotecno Industria e Comercio Ltda - 27180 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
