| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 5272 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 480.15 | Gasolina Finalidade: Combustível - Frota Secretaria de Obras | 7,33 | 3.519,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | Gasolina Finalidade: Combustível - Frota Secretaria de Obras | 3.519,50 | ||
| 11/07/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 3.519,50 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Empenho 5272/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.519,50 | ||
| TOTAL | 3.519,50 | 3.519,50 | 3.519,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
