| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5275 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1819.94 | OLEO DIESEL S10 | 7,33 | 13.340,16 |
| 4843.63 | Diesel S-500 Finalidade: Diesel - Frota secretaria de Obras | 7,21 | 34.922,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Finalidade: Diesel - Frota secretaria de Obras | 48.262,73 | ||
| 12/07/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 48.262,73 | ||
| 13/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5275/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48.262,73 | ||
| TOTAL | 48.262,73 | 48.262,73 | 48.262,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
