| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2188.62 | OLEO DIESEL S10 | 7,33 | 16.042,58 |
| 309.50 | Diesel S-500 Finalidade: Diesel - Frota Secretaria da Educação | 7,21 | 2.231,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Finalidade: Diesel - Frota Secretaria da Educação | 18.274,08 | ||
| 12/07/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 18.274,08 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2022 - REF. JULHO/2022 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 18.274,08 | ||
| TOTAL | 18.274,08 | 18.274,08 | 18.274,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
