Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5280 |
Data de lançamento: |
01/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 210.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
1.539,30 |
| 27.70 |
Diesel S-500 |
7,21 |
199,72 |
| 114.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
835,62 |
| 143.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
1.048,19 |
| 200.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
1.466,00 |
| 49.00 |
Diesel S-500 |
7,21 |
353,29 |
| 153.50 |
Diesel S-500 |
7,21 |
1.106,74 |
| 107.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
784,31 |
| 49.10 |
Diesel S-500 |
7,21 |
354,01 |
| 61.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
447,13 |
| 125.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
916,25 |
| 72.00 |
Diesel S-500 |
7,21 |
519,12 |
| 37.00 |
Diesel S-500 |
7,21 |
266,77 |
| 99.00 |
OLEO DIESEL S10 |
7,33 |
725,67 |
| 43.00 |
Diesel S-500 |
7,21 |
310,03 |
| 128.70 |
Diesel S-500 |
7,21 |
927,93 |
| 101.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
7,33 |
740,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2022 |
OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
12.540,41 |
|
|
| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
12.540,41 |
|
| 13/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5280/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.540,41 |
| TOTAL |
12.540,41 |
12.540,41 |
12.540,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
