Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
04/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TARUGO DE NYLON |
6,01 |
6,01 |
| 8.00 |
ARRUELA - LISA 7/6 |
0,90 |
7,20 |
| 2.00 |
PARAFUSO - SEXT 10X35MA 8.8 |
2,80 |
5,60 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
3,80 |
7,60 |
| 4.00 |
PORCA - PRESSAO 10MM
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINA |
1,60 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2022 |
TARUGO DE NYLON ARRUELA - LISA 7/6 PARAFUSO - SEXT 10X35MA 8.8 PARAFUSO PORCA - PRESSAO 10MM
Finalidade: MATERIAIS P/ OFICINA |
32,81 |
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| 08/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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32,81 |
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| 13/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5293/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,81 |
| TOTAL |
32,81 |
32,81 |
32,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
