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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5302	Data de lançamento:	04/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Viagem - GRUPO 3ª IDADE BEM VIVER DE FORTALEZA DOS VALOS PARA TAPERA	650,00	650,00
1.00	Viagem - GRUPO3ª IDADE VIVER SORRINDO DE FAZENDA COLORADOS PARA TAPERA Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE	950,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2022	Viagem - GRUPO 3ª IDADE BEM VIVER DE FORTALEZA DOS VALOS PARA TAPERA Viagem - GRUPO3ª IDADE VIVER SORRINDO DE FAZENDA COLORADOS PARA TAPERA Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.600,00
12/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELAINE PEGORARO DOLL		1.600,00
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2022 - REF. JULHO/2022 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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