Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5407 |
Data de lançamento: |
06/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
245,40 |
| 44.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
359,92 |
| 53.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
433,54 |
| 34.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
278,12 |
| 26.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
212,68 |
| 58.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
474,44 |
| 28.50 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
233,13 |
| 36.30 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
296,93 |
| 29.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
237,22 |
| 34.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
278,12 |
| 29.94 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
244,91 |
| 46.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
376,28 |
| 41.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
335,38 |
| 20.70 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
169,33 |
| 34.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
278,12 |
| 54.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
8,18 |
441,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2022 |
OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
4.895,24 |
|
|
| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
4.895,24 |
|
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5407/2022 - REF. JULHO/2022
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
|
|
4.895,24 |
| TOTAL |
4.895,24 |
4.895,24 |
4.895,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
