Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5425 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.20 |
Diesel S-500 |
7,95 |
263,94 |
| 209.00 |
Diesel S-500 |
7,95 |
1.661,55 |
| 72.00 |
Diesel S-500 |
7,95 |
572,40 |
| 91.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
744,38 |
| 73.00 |
Diesel S-500 |
7,95 |
580,35 |
| 192.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
1.570,56 |
| 162.00 |
Diesel S-500 |
7,95 |
1.287,90 |
| 75.00 |
OLEO DIESEL S10 |
8,18 |
613,50 |
| 105.00 |
Diesel S-500 |
7,95 |
834,75 |
| 45.00 |
Diesel S-500
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
7,95 |
357,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
Diesel S-500 Diesel S-500 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 OLEO DIESEL S10 Diesel S-500 Diesel S-500
Finalidade: COMBUSTÍVEL DA FROTA |
8.487,08 |
|
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| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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8.487,08 |
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| 13/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5425/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
8.487,08 |
| TOTAL |
8.487,08 |
8.487,08 |
8.487,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
