Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5430
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Cano soldável 20 mm - barras de cano de 20 mm
4,31
51,72
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,90
3,90
1.00
COLA CANO
3,52
3,52
1.00
CANO DESCARGA FLEXIVEL - ENGATE PARA DESCARGA
9,28
9,28
1.00
Nipel
2,12
2,12
1.00
TE 25X20
6,83
6,83
2.00
JOELHO PVC - JOELHO LISO PVC
1,36
2,72
1.00
JOELHO PVC ROSCA
5,37
5,37
1.00
LUVA PVC COM ROSCA PARA OS DOIS LADOS
3,01
3,01
1.00
Registro - REGISTRO PVC DE 20MM
8,57
8,57
4.00
PARAFUSO
0,35
1,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
Cano soldável 20 mm - barras de cano de 20 mm FITA VEDA ROSCA Abraçadeira - PARA CANO 20 MM COLA CANO CANO DESCARGA FLEXIVEL - ENGATE PARA DESCARGA Nipel TE 25X20 JOELHO PVC - JOELHO LISO PVC JOELHO PVC ROSCA LUVA PVC COM ROSCA PARA OS DOIS LADOS Registro - REGISTRO PVC DE 20MM PARAFUSO BUCHA PLASTICA S 6
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMOVEIS
100,02
29/07/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER
100,02
02/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2022 - REF. JULHO/2022
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
100,02
TOTAL
100,02
100,02
100,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
