Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5431
Data de lançamento:
07/07/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALVENARITE
11,54
11,54
2.00
AREIA
199,00
398,00
1.00
BRITA
125,00
125,00
82.50
CAIBRO
4,04
333,30
1.00
CARRO DE MAO PRETO
238,88
238,88
10.00
CIMENTO
41,00
410,00
11.00
CUMEIRA
46,46
511,04
55.00
GUIA EUCALIPTO
4,41
242,55
100.00
PARAFUSO
2,12
212,00
2.00
PREGO 17X27
25,72
51,44
2.00
PREGO 19X39
23,78
47,56
30.00
Telha
70,69
2.120,79
1.00
TIJOLO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, reforma do Salão da Comunidade de Esquina Gaúcha.
663,00
663,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2022
ALVENARITE AREIA BRITA CAIBRO CARRO DE MAO PRETO CIMENTO CUMEIRA GUIA EUCALIPTO PARAFUSO PREGO 17X27 PREGO 19X39 Telha TIJOLO
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, reforma do Salão da Comunidade de Esquina Gaúcha.
5.365,10
28/07/2022
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
5.365,10
15/08/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5431/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.365,10
TOTAL
5.365,10
5.365,10
5.365,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
