Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODERLEI LIZANDRO BUTZKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5436 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Copo 300 ml |
4,90 |
24,50 |
| 4.00 |
CUMBUCA |
78,50 |
314,00 |
| 1.00 |
MARMITEX ALUMINIO
Finalidade: Materiais para oficinas do CRAS |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
Copo 300 ml CUMBUCA MARMITEX ALUMINIO
Finalidade: Materiais para oficinas do CRAS |
458,50 |
|
|
| 28/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
458,50 |
|
| 02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2022 - REF. JULHO/2022
Oderlei Lizandro Butzke - 28191 |
|
|
458,50 |
| TOTAL |
458,50 |
458,50 |
458,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
