Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
27,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
DETERGENTE DE LOUÇA
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA |
162,00 |
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| 15/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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162,00 |
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| 25/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2022 - REF. JULHO/2022
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
