Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5442 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL 3 POL ATLAS |
13,04 |
13,04 |
| 1.00 |
ROLO ESPUMA 09CM C/CABO |
6,67 |
6,67 |
| 1.00 |
TINTA CORAL - 900 ml branco
Finalidade: GINASIO DA FAZ COLORADO |
34,97 |
34,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
PINCEL 3 POL ATLAS ROLO ESPUMA 09CM C/CABO TINTA CORAL - 900 ml branco
Finalidade: GINASIO DA FAZ COLORADO |
54,68 |
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| 29/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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54,68 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54,68 |
| TOTAL |
54,68 |
54,68 |
54,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
