Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OSVALDO GUERREIRO -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5471 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CALHAS |
140,00 |
700,00 |
| 1.50 |
VIDRO - FANTASIA |
100,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PORTA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, GINÁSIO FAZENDA COLORADOS. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
CALHAS VIDRO - FANTASIA PORTA
Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, GINÁSIO FAZENDA COLORADOS. |
1.200,00 |
|
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| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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1.200,00 |
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| 13/09/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2022 - REF. JULHO/2022
Osvaldo Guerreiro -me - 26545 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
