Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
17,90 |
17,90 |
| 13.00 |
CEMALHA DE PINUS |
5,50 |
71,50 |
| 2.00 |
PREGO 12X12 |
28,00 |
56,00 |
| 13.00 |
ESPELHO EUCALIPTO
Finalidade: AUXÍLIUO MATERIAL SRA. JOECI TOMAZI |
9,90 |
128,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
PREGO 17X27 CEMALHA DE PINUS PREGO 12X12 ESPELHO EUCALIPTO
Finalidade: AUXÍLIUO MATERIAL SRA. JOECI TOMAZI |
274,10 |
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| 18/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
274,10 |
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| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2022 - REF. JULHO/2022
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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274,10 |
| TOTAL |
274,10 |
274,10 |
274,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
