Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5476 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CORREIA 13X1275 GATES 9502 - 13X1275 GATES 9502
Finalidade: Peças para retro 159 |
58,70 |
176,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
CORREIA 13X1275 GATES 9502 - 13X1275 GATES 9502
Finalidade: Peças para retro 159 |
176,10 |
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| 15/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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176,10 |
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| 19/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5476/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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176,10 |
| TOTAL |
176,10 |
176,10 |
176,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
