Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Revisão
Finalidade: Serviço de revisão dos 40.000km do Arizzo 6 nº162 |
365,50 |
365,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
Revisão
Finalidade: Serviço de revisão dos 40.000km do Arizzo 6 nº162 |
365,50 |
|
|
| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
365,50 |
|
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2022 - REF. JULHO/2022
Yellow Mountain Distribuidora de Veiculos LTDA - 28643 |
|
|
365,50 |
| TOTAL |
365,50 |
365,50 |
365,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
