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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PILHAS	5,32	15,96
5.00	Pasta de Mostruario c/30 folhas plasticos	23,95	119,75
2.00	CALCULADORA	19,95	39,90
1.00	Papel celofane	3,90	3,90
30.00	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO	1,80	54,00
25.00	Papel dobradura	1,95	48,75
3.00	PAPEL EVA	7,95	23,85
1.00	COLA LOCTITE	9,50	9,50
1.00	BOLA ISOPOR Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	7,95	7,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	PILHAS Pasta de Mostruario c/30 folhas plasticos CALCULADORA Papel celofane BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Papel dobradura PAPEL EVA COLA LOCTITE BOLA ISOPOR Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	323,56
12/07/2022	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER		323,56
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2022 - REF. JULHO/2022 Neila Martinelli Dalla Nora - 897			323,56
TOTAL		323,56	323,56	323,56
SALDO A PAGAR				0,00