Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
jogos pedagógicos
Finalidade: JOGOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
23,87 |
477,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
jogos pedagógicos
Finalidade: JOGOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
477,40 |
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| 12/07/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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477,40 |
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| 14/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2022 - REF. JULHO/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
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477,40 |
| TOTAL |
477,40 |
477,40 |
477,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
